Палласовский муниципальный район Волгоградской области

Доклад о реализации муниципальных программ за 2014 год.

1. «Обеспечение жильем молодых семей в Палласовском муниципальном районе на 2014-2016гг.» (далее – Программа)

Целью Программы является оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объём финансирования Программы составил 4395683,94 тыс. руб. Из них средства на оплату свидетельств молодым семьям 2013 года: федерального бюджета 564134,93руб., областного бюджета 717664,75, муниципального бюджета 1000000руб.; средства на оплату свидетельств молодым семьям 2014 года: федерального бюджета 528384,86руб., областного бюджета 585499,40, муниципального бюджета 1000000руб.

По итогам 2014 года израсходовано на оплату свидетельств молодым семьям 2013 года 2441013,00руб., из них средств федерального бюджета 564134,93руб., средств областного бюджета – 717664,75руб., средств муниципального бюджета 990652,32руб., а также на дополнительные социальные выплаты молодым семьям за рождение ребенка – 168561руб.

Остаток – 1954670,94тыс. руб.

Данные средства предназначены для оплаты свидетельств молодым семьям по списку 2014 года. Данные средства не были использованы в 2014 году по следующим причинам.

Уведомление по расчетам между бюджетами и выписка из приложения №1 к приказу министерства спорта и молодежной политики Волгоградской области от 26.09.2014г. №1029 об утверждении списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в 2014 году были доведены в октябре 2014 года. В ходе работы с молодыми семьями-претендентами возникла необходимость внесения изменений в список молодых семей-претендентов. Выписка из измененного списка молодых семей-претендентов из Министерства спорта и молодежной политики была направлена 19.12.2014г. В связи с этим, а также в соответствии с письмом Министерства спорта и молодежной политики Волгоградской области от 19.12.2014г. №09-01-08/4067 работа по выдаче свидетельств молодым семьям-претендентам была приостановлена до фактического перечисления средств федерального и областного бюджетов в 2015 году.

Информация о достигнутых результатах.

Ожидаемыми результатами Программы являлись:

1. Достижение 100% удельного веса молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты. Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты по списку 2013 года составил 125% (в списке молодых семей-претендентов было 4 семьи. Улучшили жилищные условия 5 семей). Определить достижение данного показателя для молодых семей по списку 2014 года не представляется возможным.

2. Достижение 100% удельного веса семей, привлекших дополнительные финансовые средства в общем количестве молодых семей, воспользовавшихся социальной выплатой в текущем году. Удельный вес семей, привлекших дополнительные финансовые средства в общем количестве молодых семей, воспользовавшихся социальной выплатой по списку 2013 года составил 100% (получили свидетельства 5 семей, привлекли дополнительные финансовые средства 5 семей). Определить достижение данного показателя для молодых семей по списку 2014 года не представляется возможным.

 3. Достижение 100% удельного веса суммы расходов из бюджета муниципального образования, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов на оплату социальных выплат молодым семьям в общей сумме субсидий из областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств согласно соглашению  о реализации долгосрочной областной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2011-2015 годы на текущий год, %.

Данный показатель по соглашению 2014 года (расходы фактически производились в 2014 году) составил 100%. В 2014 году данный показатель достигнут не был по вышеуказанным причинам.

 

Расчет  показателя степени достижения  запланированного уровня  затрат:

З = ЗФ \ ЗПi х 100%, где

З – степень достижения  запланированного уровня затрат;

ЗФ- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы

2441013,00/4395683,94*100=55,5%

 

Расчет результативности достижения целевых значений:

Рi=РФi \РПi х100%,где

Рi – показатель результативности;

РФi -  фактическое значение показателя результативности;

РПi – плановое(уточненное)значения показателя результативности:

Удельный вес молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, областного и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты (по списку 2013 года):

125%/100% *100=125%

Удельный вес семей, привлекших дополнительные финансовые средства в общем количестве молодых семей, воспользовавшихся социальной выплатой в текущем году (по списку 2013 года):

100%/100%*100=100%

 

Удельный вес суммы расходов из бюджета муниципального образования, в том числе за счет средств федерального и областного бюджетов на оплату социальных выплат молодым семьям в общей сумме субсидий из областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств согласно соглашению  о реализации долгосрочной областной целевой программы "Молодой семье – доступное жилье" на 2011-2015 годы на текущий год:

100%/100%*100=100%

 

Рассчитываем среднюю арифметическую уровня достижения всех показателей:

Рi c = SUM Pi\n, где

n –   количество показателей  результативности;

Pic – средняя арифметическая  показателя результативности:

(125+100+100)/3=108,3%

 

Степень выполнения мероприятий:

М = Мф \МпХ 100%, где

М – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически выполненных мероприятий;

Мп – количество запланированных мероприятий

 

2/2*100=100%

 

Система критериев оценки эффективности

 

1 Уровень фактического финансового обеспечения

- финансовое обеспечение  составляет от 40 до 80%

0,2 х 6 = 1,2

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде  показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы:

- достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех утвержденных целевых показателей

0.5 х 10= 5

3. Степень выполнения мероприятий программы

В отчетном году выполнено мероприятий более 90%

0.3 х 10 = 3

 Оценка эффективности формируется  с использованием весовых коэффициентов Zi  и критериев Ki:

R = K1 + Z1 + K2 + Z2 + K3 + Z3

R = 0.2 х 6 + 0,5 х 10 + 0,3 х 10 = 9,2

 

Рейтинг эффективности 9 ≤R≤10

 

 Муниципальная программа: «Обеспечение жильем молодых семей в Палласовском муниципальном районе на 2014-2016гг.» за 2014год (по спискам семей 2013 года) – эффективна.

 

Муниципальная программа Палласовского муниципального района «Развитие жилищного ипотечного кредитования на территории Палласовского муниципального района в 2014–2016 годах»

 

Целью подпрограммы является повышение доступности для всех категорий граждан жилья с помощью развития системы жилищного кредитования предусмотрено на 2014 год Объём финансирования подпрограммы составил –  50,0 тыс.  рублей. 

При реализации подпрограммы в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

Количество заемщиков, получивших поддержку за счет средств бюджета Палласовского муниципального района на погашение части кредита, полученного на приобретение (строительство) жилья – 3.

 

Расчет  показателя степени достижения  запланированного уровня  затрат:

З = ЗФ \ ЗПi х 100%, где

З – степень достижения  запланированного уровня затрат;

ЗФ- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы

50000,00/50000,00*100=100%

 

Расчет результативности достижения целевых значений:

Рi=РФi \РПi х100%,где

Рi – показатель результативности;

РФi -  фактическое значение показателя результативности;

РПi – плановое (уточненное)значения показателя результативности:

Количество заемщиков, получивших поддержку за счет средств бюджета Палласовского муниципального района на погашение части кредита, полученного на приобретение (строительство) жилья:

3/1*100=300%

 

Степень выполнения мероприятий:

М = Мф \МпХ 100%, где

М – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически выполненных мероприятий;

Мп – количество запланированных мероприятий

 

1/1*100=100%

 

Система критериев оценки эффективности

 

1 Уровень фактического финансового обеспечения

- финансовое обеспечение  составляет более 80%

0,2 х 10 = 2

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде  показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы:

- достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех утвержденных целевых показателей

0.5 х 10= 5

3. Степень выполнения мероприятий программы

В отчетном году выполнено мероприятий более 90%

0.3 х 10 = 3

 Оценка эффективности формируется  с использованием весовых коэффициентов Zi  и критериев Ki:

R = K1 + Z1 + K2 + Z2 + K3 + Z3

R = 0.2 х 10+ 0,5 х 10 + 0,3 х 10 = 10

 

Рейтинг эффективности 9 ≤R≤10

Муниципальная программа Палласовского муниципального района «Развитие жилищного ипотечного кредитования на территории Палласовского муниципального района в 2014–2016 годах» - эффективна.

 

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Палласовском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

Целью Программы является создание условий для разностороннего развития молодежи Палласовского муниципального района Волгоградской области, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности.

Программа содержит подпрограммы «Патриотическое воспитание  граждан Палласовского муниципального района» и «Содействие  социализации и самореализации молодежи, формированию культуры ЗОЖ, противодействию наркотизации населения».

 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Палласовского муниципального района»

Целью подпрограммы является патриотическое воспитание и вовлечение граждан Российской Федерации, проживающих на территории  Палласовского муниципального района, в процесс духовного, патриотического становления в интересах укрепления единства нации и формирования сознательного отношения к выполнению конституционных обязанностей.

Объём финансирования подпрограммы составил 324,0 тыс. руб. Израсходовано за отчетный период 324,0 тыс. руб. Израсходовано по итогам 2014 года 324,0 тыс.руб.

При реализации подпрограммы в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

1. Удельный вес молодых граждан, охваченных муниципальными мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодёжи, проживающей на территории  Палласовского муниципального района составил 25% (при запланированном достижении 20%).

2. Количество граждан, участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений – 60.

3. Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений – 5.

4. Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи - 22.

 

Расчет  показателя степени достижения  запланированного уровня  затрат:

З = ЗФ \ ЗПi х 100%, где

З – степень достижения  запланированного уровня затрат;

ЗФ- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы

324000/324000*100=100%

 

Расчет результативности достижения целевых значений:

Рi=РФi \РПi х100%,где

Рi – показатель результативности;

РФi -  фактическое значение показателя результативности;

РПi – плановое (уточненное) значения показателя результативности:

Удельный вес молодых граждан, охваченных муниципальными мероприятиями патриотической направленности, в общей численности молодёжи, проживающей на территории  Палласовского муниципального района:

25/20*100=125%

Количество граждан, участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений

60/60*100=100%

Увеличение количества действующих патриотических объединений, клубов, центров, детских и молодежных общественных объединений

5/3*100=166%

Количество мероприятий патриотической тематики, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодёжи

22/17*100=129%

 

Рассчитываем среднюю арифметическую уровня достижения всех показателей:

Рi c = SUM Pi\n, где

n –   количество показателей  результативности;

Pic – средняя арифметическая  показателя результативности

 

125+100+166+129/4=130%

 

Степень выполнения мероприятий:

М = Мф \МпХ 100%, где

М – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически выполненных мероприятий;

Мп – количество запланированных мероприятий

 

22/23*100=95,6%

 

Система критериев оценки эффективности

 

1 Уровень фактического финансового обеспечения

- финансовое обеспечение  составляет более 80%

0,2 х 10 = 2

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде  показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы:

- достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех утвержденных целевых показателей

0.5 х 10= 5

3. Степень выполнения мероприятий программы

В отчетном году выполнено мероприятий более 90%

0.3 х 10 = 3

 Оценка эффективности формируется  с использованием весовых коэффициентов Zi  и критериев Ki:

R = K1 + Z1 + K2 + Z2 + K3 + Z3

R = 0.2 х 10+ 0,5 х 10 + 0,3 х 10 = 10

 

Рейтинг эффективности 9 ≤R≤10

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Палласовского муниципального района» - эффективна.

 

 

Подпрограмма «Содействие  социализации и самореализации молодежи, формированию культуры ЗОЖ, противодействию наркотизации населения»

Целью подпрограммы является создание условий для разностороннего развития молодежи Палласовского муниципального района Волгоградской области, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности.

Объём финансирования подпрограммы составил 3007,5 тыс. руб. Израсходовано за отчетный период 3007,05 тыс. руб.

При реализации подпрограммы в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

Удельный вес  молодежи, получившей услуги в рамках программы,  в общей численности молодёжи, проживающей на территории  Палласовского муниципального района – 25%.

Количество   программных мероприятий – 55.

 

Общепрограммные целевые показатели:

Удельный вес молодёжи, охваченной  муниципальными мероприятиями в сфере  реализации молодёжной политики, в общей численности молодёжи, проживающей на территории  Палласовского муниципального  района – 30%.

Количество   программных мероприятий - 77.

 

 

Расчет  показателя степени достижения  запланированного уровня  затрат:

З = ЗФ \ ЗПi х 100%, где

З – степень достижения  запланированного уровня затрат;

ЗФ- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы

3007500/3007050*100=99,9%%

 

Расчет результативности достижения целевых значений:

Рi=РФi \РПi х100%,где

Рi – показатель результативности;

РФi -  фактическое значение показателя результативности;

РПi – плановое (уточненное) значения показателя результативности:

Удельный вес  молодежи, получившей услуги в рамках программы,  в общей численности молодёжи, проживающей на территории  Палласовского муниципального района:

30/25*100=120%

Количество   программных мероприятий

55/53*100=103%

 

Рассчитываем среднюю арифметическую уровня достижения всех показателей:

Рi c = SUM Pi\n, где

n –   количество показателей  результативности;

Pic – средняя арифметическая  показателя результативности

 

120+103/2=111,5%

 

Степень выполнения мероприятий:

М = Мф \МпХ 100%, где

М – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически выполненных мероприятий;

Мп – количество запланированных мероприятий

 

55/27*100=203%

 

Система критериев оценки эффективности

 

1 Уровень фактического финансового обеспечения

- финансовое обеспечение  составляет более 80%

0,2 х 10 = 2

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде  показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы:

- достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех утвержденных целевых показателей

0.5 х 10= 5

3. Степень выполнения мероприятий программы

В отчетном году выполнено мероприятий более 90%

0.3 х 10 = 3

 Оценка эффективности формируется  с использованием весовых коэффициентов Zi  и критериев Ki:

R = K1 + Z1 + K2 + Z2 + K3 + Z3

R = 0.2 х 10+ 0,5 х 10 + 0,3 х 10 = 10

 

Рейтинг эффективности 9 ≤R≤10

Подпрограмма «Содействие  социализации и самореализации молодежи, формированию культуры ЗОЖ, противодействию наркотизации населения» - эффективна.

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Rpr=(Rn1+Rn2+Rni)/n;

Где n- количество подпрограмм

Rn – результат оценки эффективности подпрограммы

 

Rpr = (10+10)/2=10

 

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Палласовском муниципальном районе» на 2014-2016 годы считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

 

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

Объём финансирования подпрограммы составил 6933,4 тыс. руб. Израсходовано за отчетный период    6729,5 тыс. руб. Израсходовано по итогам 2014 года  тыс.руб.

При реализации подпрограммы в 2014 году были достигнуты следующие результаты:

 

1. Удельный вес численности несовершеннолетних граждан к общему количеству молодежи в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет, охваченной организованным отдыхом – 43,4% (2002/4610*100).

2.   Количество охваченных детей и подростков из числа состоящих на различных видах учетов – 21,5%. (28/130*100)

3. Освоение выделенных путевок – 100% (346/346*100)

 

Расчет  показателя степени достижения  запланированного уровня  затрат:

З = ЗФ \ ЗПi х 100%, где

З – степень достижения  запланированного уровня затрат;

ЗФ- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы

6729,5/6933,4*100=97,06%

 

Расчет результативности достижения целевых значений:

Рi=РФi \РПi х100%,где

Рi – показатель результативности;

РФi -  фактическое значение показателя результативности;

РПi – плановое (уточненное) значения показателя результативности:

Удельный вес численности несовершеннолетних граждан к общему количеству молодежи в возрасте от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет, охваченной организованным отдыхом

43,3/25*100=173,2%

 

Количество охваченных детей и подростков из числа состоящих на различных видах учетов

21,5/10*100=215%

 

Освоение выделенных путевок

100/100*100=100%

 

Рассчитываем среднюю арифметическую уровня достижения всех показателей:

Рi c = SUM Pi\n, где

n –   количество показателей  результативности;

Pic – средняя арифметическая  показателя результативности

 

173,2+215+97,06/3=161,8%

 

Степень выполнения мероприятий:

М = Мф \МпХ 100%, где

М – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически выполненных мероприятий;

Мп – количество запланированных мероприятий

 

11/11*100=100%

 

Система критериев оценки эффективности

 

1 Уровень фактического финансового обеспечения

- финансовое обеспечение  составляет более 80%

0,2 х 10 = 2

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде  показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы:

- достигнутые целевые показатели соответствуют значениям всех утвержденных целевых показателей

0.5 х 10= 5

3. Степень выполнения мероприятий программы

В отчетном году выполнено мероприятий более 90%

0.3 х 10 = 3

 Оценка эффективности формируется  с использованием весовых коэффициентов Zi  и критериев Ki:

R = K1 + Z1 + K2 + Z2 + K3 + Z3

R = 0.2 х 10+ 0,5 х 10 + 0,3 х 10 = 10

 

Рейтинг эффективности 9 ≤R≤10

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы» - эффективна.

 

 

Муниципальная   программа    Палласовского муниципального района «Обеспечение условий для развития на территории  Палласовского муниципального района физической культуры и массового спорта  в 2014–2016 годах»

 

Задачи программы:

приобщение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- организация  проведения  муниципальных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

- обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов района в областных, всероссийских и международных соревнованиях

Целевые показатели программы на 2014год

доля жителей  Палласовского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  Палласовского муниципального района 22,6 %

- доля спортсменов  Палласовского муниципального района, выполнивших нормативные требования спортивных разрядов  по различным видам спорта 10,3%

 -увеличение представительства ведущих спортсменов района в сборных командах Волгоградской области по различным видам спорта : 25 чел.

Фактически в 2014году:

- доля жителей Палласовского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения Палласовского муниципального района составляет 25,7 %;

- доля спортсменов Палласовского муниципального района, выполнивших нормативные требования по различным видам спорта составляет 7,6%;

-представительство ведущих спортсменов района в сборных командах Волгоградской области по различным видам спорта   27человек.

 

 

Расчет  показателя степени достижения  запланированного уровня  затрат:

 

 

З = ЗФ \ ЗПi х 100%, где

З – степень достижения  запланированного уровня затрат;

ЗФ- фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

ЗПi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы;

1470,95т.р : 1471,6 т.р. х 100% = 99,9%

 

Расчет результативности достижения целевых значений:

Рi=РФi \РПi х100%,где

Рi – показатель результативности;

РФi -  фактическое значение показателя результативности;

РПi – плановое(уточненное)значения показателя результативности;

1.            количество занимающихся физической культурой и спортом:

 25.7: 22.6 х100% = 113,7%

2. количество спортсменов, выполнивших нормативные требования:

7,6 : 10,3 х 100% = 73,7%

3.количество спортсменов района , вошедших в состав сборных команд Волгоградской области по различным видам спорта:

27:25 х 100% = 108%

Рассчитываем среднюю арифметическую уровня достижения всех показателей:

Рi c = SUM Pi\n, где

n –   количество показателей  результативности;

Pic – средняя арифметическая  показателя результативности;

113,7% + 73,7% + 108% : 3 = 98,5%

 

3.Степень выполнения мероприятий:

М = Мф \МпХ 100%, где

М – степень выполнения мероприятий подпрограммы;

Мф – количество фактически выполненных мероприятий;

Мп – количество запланированных мероприятий

10 :10 х 100% = 100%

 

Система критериев оценки эффективности

 

1 Уровень фактического финансового обеспечения

- финансовое обеспечение  составляет более 80%

0.2 х 10 = 2

2.Соответствие достигнутых в отчетном периоде  показателей утвержденным целевым показателям подпрограммы:

- среднее значение выполнения целевых показателей составляет более 80%

0.5 х 8 = 4

3. степень выполнения мероприятий подпрограммы

В отчетном году выполнено мероприятий более 90%

0.3 х 10 = 3

 Оценка эффективности формируется  с использованием весовых коэффициентов Zi  и критериев Ki:

R = K1 + Z1 + K2 + Z2 + K3 + Z3

R = 0.2 х 10 + 0,5 х 8 + 0,3 х 10 = 9

 

Рейтинг эффективности          9 <_    R >_ 10

 Муниципальная программа: «  Обеспечение условий для развития на территории  Палласовского муниципального района физической культуры и массового спорта  в 2014–2016 годах» за 2014год – эффективна.