Палласовский муниципальный район Волгоградской области

Глава Администрации Палласовского

муниципального района                                                                                  В.В. Толмачёв

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной программы

- МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» (по согласованию)

- МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (по согласованию)

- МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» (по согласованию)

- МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств»

(по согласованию)

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»;

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения»;

Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»;

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

Цели муниципальной

программы

- формирование единого информационно-культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям различных групп граждан, повышение их творческой активности и инициативы;

- сохранение и развитие инфраструктуры учреждений культуры, модернизация и обеспечение их эффективной работы;

- сохранение культурного наследия и традиционной культуры, приобщение к ним широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

Задачи муниципальной программы

- развитие деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

-повышение доступности и качества, модернизация библиотечного обслуживания населения;

-обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, сохранение и приумножение музейных фондов, культурного и исторического наследия;

-развитие детского творчества, создание условий для получения образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»;

-совершенствование системы оплаты труда, повышение качества кадрового потенциала в учреждениях культуры, привлечение молодых специалистов;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Целевые показатели    муниципальной программы, их значения на последний год реализации

культурно - досуговая деятельность:

охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях к 2016 году - не менее 200 тыс. чел.; число культурно-массовых мероприятий к 2016 г. – не менее 6500 ед.

количество клубных формирований к 2016 г. – не менее 187 ед.; доля участников в них от общего количества населения к 2016г. – не менее 6%; количество участий в областных, всероссийских и международных конкурсах –15 ед.; количество коллективов со званием – не менее – 13 ед.

библиотечное обслуживание:

- охват населения библиотечным обслуживанием к 2016 г. – не менее 26 %; число пользователей к 2016г. – не менее 10700 чел.; число книговыдач к 2016г. – не менее 207000 экз.; число посещений к 2016г. – не менее 64200 чел.

обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам):

- количество посетителей к 2016г. – не менее 15,0 тыс. чел.; количество ежегодных выставок к 2016г.- не менее 8 ед., количество экспозиций к 2016г. – не менее 3 ед.; доля экспонируемых музейных предметов от общего количества к 2016г. – 20%; количество музейных предметов, находящихся в Музейном фонде РФ к 2016г. – 427 ед.

развитие дополнительного образования детей:

число детей, получающих дополнительное образование к 2016г. – 300 чел.; количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях к 2016г. – не менее 120 уч.; концертно-исполнительская деятельность учащихся и преподавателей к 2016г. – не менее 30 ед.; общий уровень укомплектованности кадров к 2016г. – 100%.

общие показатели по программе:

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 85%;

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. среднеобластному показателю - 70%;

- уровень обеспеченности граждан клубами и библиотеками – 90%.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Общий объем средств составит 156 152,41 тыс. руб.

Объём финансирования программы за счёт средств бюджета Палласовского муниципального района составит 154 186,31 тыс. руб., в том числе: в 2014 году – 54 823,90 тыс. руб.;

                    в 2015 году – 51 487,50 тыс. руб.;

                    в 2016 году – 47 874,91 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств: 1 966,1 тыс. руб.:

в 2014 году – 660,90 тыс. руб.;

в 2015 году – 634,80 тыс. руб.;

в 2016 году – 670,40 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Палласовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- создание единого информационно-культурного пространства на территории Палласовского муниципального района и формирование его привлекательного имиджа;

- выравнивание доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры, повышение уровня эффективности муниципальных культурно-досуговых, культурно-просветительских учреждений и учреждения дополнительного образования детей;

-увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала;

- укрепление материально-технической базы в сфере культуры Палласовского муниципального района.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

- МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» - далее МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

Цели муниципальной

подпрограммы

-совершенствование и развитие деятельности культурно-досуговых учреждений клубного типа, обеспечение равных возможностей граждан в реализации своих прав на свободу творчества, участие в культурной жизни;

- удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей и гостей района;

- сохранение и развитие традиционной культуры, приобщение к ней широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения.

Задачи муниципальной подпрограммы

-обеспечение деятельности (оказание услуг) всех структурных подразделений МКУ ПМРКЦ, предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр»;

-укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных МКУ ПМРКЦ учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения, модернизация учреждений культуры, услуг и форм работы с населением на основе внедрения современных информационных технологий;

-поддержка и развитие традиционной культуры, клубных формирований, в т.ч. самодеятельного художественного творчества, приобщение детей и молодёжи к народному творчеству, развитие различных форм семейного досуга;

- сохранение и адресная поддержка коллективов, имеющих звания «народный» и «образцовый»; внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного и приграничного сотрудничества; совершенствование системы оплаты труда, повышение кадрового потенциала;  расширение объёмов и видов услуг для населения района в сфере культурно-досуговой деятельности, внедрение современных технических средств для художественного оформления концертных, театральных постановок, массовых мероприятий.

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

культурно - досуговая деятельность:

охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях к 2016 году - 200 тыс. чел.; число культурно-массовых мероприятий к 2016 г. – не менее 6500 ед.

количество клубных формирований к 2016 г. – не менее 187 ед.; доля участников в них от общего количества населения к 2016г. – не менее 6%; количество участий в областных, всероссийских и международных конкурсах –15 ед.; количество коллективов со званием к 2016г. – 13 ед.;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 85%.

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. среднеобластному показателю - 70%;

-уровень обеспеченности граждан клубами – 90%.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 93 571,91 тыс. руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета Палласовского муниципального района составит 93 571,91 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году –   33 774,10 тыс. руб.;

в 2015 году –   31 576,90 тыс. руб.;

в 2016 году –   28 220,91 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Палласовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры, повышение уровня эффективности деятельности культурно-досуговых учреждений;

-увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала;

- укрепление материально-технической базы Домов культуры и клубных учреждений.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Паллласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

- МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - далее МКУК ПМЦБС (по согласованию)

Цели муниципальной

подпрограммы

- развитие и сохранение сети муниципальных библиотек как основы единого информационного пространства Палласовского муниципального района;

- удовлетворение духовных и досуговых интересов различных слоёв населения

Задачи муниципальной подпрограммы

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система», предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения, обеспечение безопасности работы муниципальных библиотек;

- модернизация библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационных технологий;

- развитие информационно-просветительской деятельности, дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения;

-обеспечение актуализации и сохранности библиотечных фондов, их формирование на различных носителях и предоставление пользователям;

- повышение кадрового потенциала.

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

библиотечное обслуживание:

- охват населения библиотечным обслуживанием к 2016 г. – не менее 26 %; число пользователей к 2016г. –10700 чел.; число книговыдач к 2016г. – не менее 207000 экз.; число посещений к 2016г. – не менее 64200 чел.;

- уровень обеспеченности специалистами – 75 %.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 85%.

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. к среднеобластному показателю - 70%;

- уровень обеспеченности граждан библиотеками – 90%.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 27 567,1 тыс.руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета Палласовского муниципального района составит 27 567,1 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 10 954,60 тыс. руб.;

в 2015 году –   8 519,70 тыс. руб.;

в 2016 году –   8 092,80 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Палласовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

-увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых библиотеками района, повышение уровня эффективности работы филиалов МКУК ПМЦБС;

- повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя, поддержка молодых специалистов и низкооплачиваемых категорий квалифицированных работников;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала ПМЦБС;

- создание единого информационно-библиотечного пространства, в т.ч. формирование Единого электронного каталога библиотек района;

-увеличение общего числа пользователей, в том числе новых пользователей и пользователей особых категорий;

- увеличение числа посещений;

-увеличение количества книговыдач;

- укрепление материально-технической базы библиотек: модернизация муниципальных библиотек, увеличение количества филиалов библиотек, имеющих доступ к сети Интернет;

- пополнение и обновление книжного фонда и фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС;

- расширение выставочной деятельности;

- создание условий для самообразования, креативной деятельности различных категорий населения, особенно детей и молодежи.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Паллласовского муниципального района Волгоградской

области (далее – Комитет)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» - далее МКУК ПРИХМ (по согласованию)

Цели муниципальной

подпрограммы

- совершенствование музейной деятельности, сохранение культурного наследия и музейных фондов, приобщение к ним широких слоев населения, формирование приоритетов преемственности и духовности у подрастающего поколения;

Задачи муниципальной подпрограммы

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей», предоставление финансирования по подпрограмме муниципальному учреждению культуры;

- организация работы по систематическому комплектованию, учету и хранению предметов музейного фонда;

- модернизация материально-технической базы, направленная на обеспечение условий хранения и экспонирования предметов музейного фонда;

- поддержка инновационных форм работы музея, в т.ч. создание экспозиций и выставок, потенциально привлекательных для посетителей, внедрение информационных технологий;

-совершенствование системы оплаты труда, повышение качества кадрового потенциала, привлечение молодых специалистов.

- формирование среды, способствующей позитивному отношению подрастающего поколения к истории края;

- сотрудничество с государственными, областными, муниципальными и частными музеями в создании выставочных проектов;

- разработка рекламно-информационного материала для СМИ с целью информирования населения о мероприятиях

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

обеспечение доступа к музейным коллекциям (фондам):

- количество посетителей к 2016г. – не менее 15,0 тыс. чел.; количество ежегодных выставок к 2016г.- не менее 8 ед., количество экспозиций к 2016г. – не менее 3 ед.; доля экспонируемых музейных предметов от общего количества к 2016г. – 20%; количество музейных предметов, находящихся в Музейном фонде РФ к 2016г. – 427 ед.

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 85%;

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. к среднеобластному показателю - 70%.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 5 816,5 тыс. руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета Палласовского муниципального района составит 5 816,5 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 1594,10 тыс. руб.;

в 2015 году – 2136,20 тыс. руб.;

в 2016 году – 2086,20 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Палласовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые

результаты реализации муниципальной подпрограммы

Увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых районным музеем (кол-во выставок, экскурсий, лекций); повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея; укрепление и модернизация материально-технической базы музея; обеспечение широкого доступа разных категорий граждан к музейным предметам и музейным коллекциям; сохранность и пополнение музейных фондов; создание современных экспозиций; использование новых информационных технологий в учётно-хранительской деятельности музея; популяризация историко-культурного наследия родного края; увеличение числа посещений; расширение выставочной деятельности; популяризация поисково-краеведческой деятельности, увеличение количества участников конкурсов краеведческих работ; увеличение количества статей в СМИ, издательской продукции.

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Комитет по культуре Администрации Паллласовского муниципального района Волгоградской

области (далее - Комитет)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств» (далее МБОУ ДОД ПДШИ») -по согласованию

Цели муниципальной

подпрограммы

- создание условий для получения качественного дополнительного образования в сфере музыкального и художественного искусства на базе МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ»;

- развитие детского творчества, выявление и поддержка одаренных детей

Задачи муниципальной подпрограммы

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУ ДОД «Палласовская детская школа искусств», предоставление субсидий муниципальному учреждению культуры в соответствии с подпрограммой; подготовка нормативно-правовой базы к получению лицензии на право осуществлять предпрофессиональное образование; укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения

дополнительного образования; выявление и поддержка талантливых и одаренных детей, организация их участия в конкурсах и фестивалях различного уровня, разработка системы поощрения и стимулирования детского творчества; внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества; повышение качества кадрового потенциала.

Целевые показатели    муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации

развитие дополнительного образования детей:

число детей, получающих дополнительное образование к 2016г. – 300 чел.; количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях к 2016г. – не менее 120 уч.; концертно-исполнительская деятельность учащихся и преподавателей к 2016г. – не менее 30 ед.; общий уровень укомплектованности кадров к 2016г. – 100%;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг к 2016г. – 85%;

- соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры к 2016г. к среднеобластному показателю - 70%.

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы

Общий объем средств составит: 29 196,9 тыс. руб.

Объём финансирования подпрограммы за счёт средств бюджета Палласовского муниципального района составит 27 230,8 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 8501,10 тыс. руб.;

в 2015 году – 9254,70 тыс. руб.;

в 2016 году – 9475,00 тыс. руб.

Объем внебюджетных средств: 1 966,1 тыс. руб.

- 2014 год – 660,90 тыс. руб.;

- 2014 год – 634,8 тыс. руб.;

- 2014 год – 670,4 тыс. руб.

Объёмы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Палласовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

получение МБОУ ДОД ПДШИ лицензии на право заниматься предпрофессиональным образованием; увеличение числа учащихся; увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, пленэрах и доли лауреатов в них; увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества преподавателей;  

укрепление материально-технической базы; увеличение

числа концертов; увеличение числа творческих

коллективов учащихся и преподавателей.

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значения целевых показателей

Базовый год

( отчётный)

Текущий год

Первый год реализации муниципальной программы, подпрограммы

Второй год реализации муниципальной программы, подпрограммы

Третий год реализации муниципальной программы, подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

1.

охват населения участием в культурно-массовых мероприятиях

Тыс. человек

237,2

237,4

237,6

237,8

200,0

2.

число культурно-массовых мероприятий

единиц

7388

7000

7010

7020

6500

3.

количество клубных формирований

единиц

190

191

192

193

187

4.

доля участников в клубных формированиях от общего количества населения

%

5,7

5,8

5,9

6

6

5.

количество участий в областных, всероссийских и международных конкурсах

единиц

15

12

13

14

15

6.

количество коллективов со званием «народный» и «образцовый»

единиц

13

13

13

14

13

Подпрограмма 2: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

1.

охват населения библиотечным обслуживанием

%

45

46

47

48

26

2.

число пользователей

человек

21677

21677

21678

21679

10700

3.

число книговыдач

экземпляров

483342

451000

451500

452000

207000

4.

число посещений

человек

183757

155000

155100

155200

64200

Подпрограмма 3: «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

1.

количество посетителей

человек

14800

14900

15000

15100

15000

2.

количество ежегодных выставок

Ед.

6

6

7

7

8

3.

количество экспозиций

Ед.

3

3

3

3

3

4.

доля экспонируемых музейных предметов от общего количества

%

16

17

18

19

20

5.

количество музейных предметов, находящихся в Музейном фонде РФ

Ед.

427

427

427

427

427

Подпрограмма 4: «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

1.

Число детей, получающих дополнительное образование

человек

290

305

307

309

300

2.

количество детей, принявших участие в конкурсах, фестивалях

учащихся

100

105

110

115

120

3.

общий уровень обеспеченности кадров

%

80

85

90

95

100

Общие показатели муниципальной программы и подпрограмм

1.

уровень удовлетворённости граждан качеством предоставляемых услуг

%

80

80

82

83

85

2.

соотношение средней заработной платы по учреждениям культуры

%

53,00

58,50

62,75

68,65

70,0

3.

уровень обеспеченности граждан клубами и библиотеками

%

90

90

90

90

90

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной подпрограммы

Год реализации

Объемы и источники финансирования ( тыс. рублей)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

Плановые сроки реализации мероприятия

всего

В том числе

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

1.

Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений на территории Палласовского муниципального района:

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МКУ «Палласовский межпоселенческий районный культурный центр» (далее МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

2014

2015

2016

31160,7

29273,1

26 736,41

31160,7

29273,1

26 736,41

-

-

-

- поэтапное повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

- укрепление материально-технической базы КДУ МКУ ПМРКЦ;

-увеличение объема и улучшение качества услуг в сфере культуры;

-увеличение доли граждан, занимающихся самодеятельным художественным творчеством, повышение инициативы, раскрытия их творческих способностей и потенциала;

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- дальнейшее развитие культурных связей и культурного обмена с районами Волгоградской области, регионами России, а также приграничного сотрудничества;

- выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам

различных групп граждан;

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества основного персонала

Весь период

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию зданий и помещений

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

2014

2015

2016

29841,7

26 090,5

25 936,41

29841,7

26 090,5

25 936,41

- укрепление и развитие материально-технической базы подведомственных учреждений клубного типа, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения:

- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений;

- материально-техническое оснащение КДУ, в т.ч. оргтехникой, мебелью, костюмами и др.

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

        2014

2015

2016

1319,0

3182,6

  800,0

918,1

2088,3

  600,0

    400,9

1094,3

    200,0

1319,0

3182,6

800,0

      918,1

    2088,3

      600,0

     400,9

    1094,3

      200,0

-

Весь период

2.

Организация досуга и создание условий для развития традиционного художественного творчества:

- поддержка и развитие традиционной культуры, самодеятельного художественного творчества и молодых дарований:

- адресная поддержка коллективов со званием «народный» и «образцовый», в т.ч. организация отчетных и выездных концертов, оснащение МТБ

- организация и проведение районных и межпоселенческих фестивалей, смотров-конкурсов:«Цыпленок»

«Две звезды», «Мое творчество»,«Хрустальные грани» и др.

-проведение народных праздников и фестивалей национальных культур:

- «Рождественская звезда»,

- «Широкая Масленица»

- «Наурыз»

- «Играй, гармонь, звени,

    частушка»

- «Все мы – Россия!»

-Эльтон-Золотое озеро».

-проведение культурно-массовых мероприятий , направленных на сохранение семейных традиций и ценностей:

- районный конкурс

«Звезды под семейным абажуром»

-День защиты детей

- День семьи, любви и верности

-День пожилого человека

- День отца и День матери

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

2014

2015

2016

        2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2014

2015

2016

2613,4

2303,8

1484,5

930,0

820,0

365,0

500,0

500,0

50,0

50,0

100,0

50,0

300,0

110,0

215,0

80,0

110,0

50,0

2613,4

2303,8

1484,5

930,0

820,0

365,0

500,0

500,0

50,0

50,0

100,0

50,0

300,0

110,0

215,0

80,0

110,0

50,0

-

Весь период

- совершенствование форм и методов культурно-досуговой деятельности, развитие гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание населения:

- развитие и поддержка клубных формирований в КДУ, организация кружковой работы, молодежных мероприятий и акций, в т.ч. по пропаганде ЗОЖ

- проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории России и значимым событиям в истории района, в т.ч. связанных с юбилейными памятными датами знаменитых людей района, в т.ч. ритуалы и чествования ветеранов ВОВ и тружеников тыла

- организация массовых праздников День села и День города в поселениях, выездных концертов, районных фестивалей ТОС, торжественное чествование лучших людей района;

- проведение мероприятий, посвященных профессиональным праздникам.

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

2014

2015

2016

1191,1

909,8

450,5

1191,1

909,8

450,5

-

В течение года

Весь период

ежегодно

весь период

-внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного и приграничного сотрудничества:

- организация участия лучших творческих коллективов и самодеятельных исполнителей в региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях;

- развитие приграничного сотрудничества, в т.ч. выездные творческие обмены в приграничные районы республики Казахстан, проведение конференций и «круглых столов» по расширению приграничного информационно-культурного пространства

                                                                                                                                Внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного и приграничного сотрудничеств

- повышение кадрового потенциала МКУ ПМРКЦ:

- участие в областных и всероссийских семинарах, практикумах, творческих лабораториях;

- проведение районных семинаров-совещаний, творческих лабораторий; конкурсов профмастерства;

- повышение квалификации кадров и переподготовка;

-проведение аттестации работников КДУ

                                                                                                                                Внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного и приграничного сотрудниче

                                                                                                                                Внедрение инновационных форм и методов работы учреждениями культурно-досугового типа, развитие межрайонного, межрегионального, международного и приграничного сотрудничества

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

2014

2015

2016

2014

2015

2016

     296,9

474,0

669,0

195,4

100,0

-

296,9

474,0

669,0

195,4

100,0

-

-

Весь период

Вес период

Весь период

Весь период

_\\_

_\\_

Март 2014г.

Весь период (по согласованию)

Итого по муниципальной подпрограмме 1:

2014

2015

2016

33 774,10

31 576,90

28 220,91

33 774,10

31 576,90

28 220,91

-

Подпрограмма 2: «Развитие библиотечного обслуживания населения»

1.

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Палласовского муниципального района:

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МКУК «Палласовская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее МКУК ПМЦБС (по согласованию)

2014

2015

2016

10 954,6

8519,7

8092,8

10 954,6

8519,7

8092,8

-

- поэтапное повышение средней заработной платы работников культуры до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

- укрепление материально-технической базы филиалов МКУК ПМЦБС, увеличение числа филиалов библиотек, имеющих доступ к сети Интернет;

- создание единого информационно-библиотечного пространства, в т.ч. формирование Единого электронного каталога библиотек района;

-увеличение общего числа пользователей, в том числе новых пользователей и пользователей особых категорий;

- увеличение числа посещений; увеличение количества книговыдач;

- увеличение числа клубных формирований и участников в них;

-преодоление негативных асоциальных явлений среди несовершеннолетних подростков;

- пополнение фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС;

- усовершенствование и расширение комплекса информационных услуг для населения района;

- расширение выставочной деятельности;

- создание условий для самообразования различных категорий населения, особенно детей и молодежи, - увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых МКУК ПМЦБС;   увеличение доли специалистов МКУК МЦБС

Весь период

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию зданий и помещений

2014

2015

2016

10 583,8

7986,4

7828,4

10 583,8

7986,4

7828,4

-укрепление и развитие материально-технической базы МКУК ПМЦБС (филиалов библиотек), обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения.

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС (по согласованию)

2014

2015

2016

12,0

83,6

91,3

12,0

83,6

91,3

-

Весь период

-сохранение и обновление библиотечного фонда муниципальных библиотек:

- комплектование библиотечного фонда;

- подписка периодических изданий

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС (по согласованию)

2014

2015

2016

291,0

   449,7

   173,1

291,0

449,7

173,1

-

Весь период

-развитие информационно-просветительской деятельности, модернизация библиотечного обслуживания:

- обеспечение работы сети   Интернет,

- формирование Единого электронного каталога библиотек района,

- пополнение фонда информационных ресурсов МКУК ПМЦБС

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС (по согласованию)

2014

2015

2016

57,8

-

-

57,8

-

-

-

В течение года

-повышение кадрового потенциала:

- участие в областных семинарах, практикумах,

- проведение районных семинаров-совещаний,

-проведение аттестации работников ПМЦБС

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС (по согласованию)

2014

2015

2016

10,0

-

-

10,0

-

-

-

В течение года

Итого по муниципальной подпрограмме 2:

2014

2015

2016

10 954,6

8519,7

8092,8

10 954,6

8519,7

8092,8

-

Подпрограмма 3: «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

1.

Обеспечение деятельности муниципального музея:

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МКУК «Палласовский районный историко-художественный музей» (далее МКУК ПРИХМ) (по согласованию)

2014

2015

2016

1594,1

2136,2

2086,2

1594,1

2136,2

2086,2

-

- поэтапное повышение средней заработной платы работников до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

-увеличение объема и улучшение качества услуг, предоставляемых районным музеем (кол-во выставок, экскурсий, лекций);

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;

-укрепление и модернизация материально-технической базы музея;

- обеспечение широкого доступа разных категорий граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- сохранность и пополнение музейных фондов, создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учётно-хранительской деятельности музея;

- популяризацию историко-культурного наследия родного края;

- увеличение числа посещений;

-расширение выставочной деятельности;

-популяризация поисково-краеведческой деятельности среди населения;

увеличение количества участников конкурсов краеведческих работ;

- увеличение количества статей в СМИ, издательской продукции.

Весь период

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию помещений

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ (по согласованию)

2014

2015

2016

1511,7

1535,4

1582,8

1511,7

1535,4

1582,8

-укрепление и развитие материально-технической базы МКУК ПРИХМ, обеспечение доступа к услугам культуры различных групп населения:

- капитальный ремонт залов музея;

- приобретение выставочного и фондового оборудования, мебели, оргтехники

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ (по согласованию)

2014

2015

2016

   58,1

469,9

200,0

58,1

469,9

200,0

-

Весь период

- обеспечение сохранности и пополнение музейного фонда, расширение информационно-просветительской деятельности:

- приобретение музейных предметов и их учет в музейном фонде;

- организация экспонирования привозных выставок, сотрудничество с областными музеями ;

- организация выездных экскурсий по району;

- организация и проведение районных мероприятий, в т.ч. районных конкурсов краеведческих и творческих работ, презентаций;

- издательская деятельность

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ (по согласованию)

2014

2015

2016

19,3

125,9

298,4

19,3

125,9

298,4

-

Весь период

- повышение кадрового потенциала:

- участие в областных семинарах, практикумах,

-проведение аттестации работников МКУК ПРИХМ

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ (по согласованию)

2014

2015

2016

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

-

ИТОГО по подпрограмме 3:

2014

2015

2016

1594,1

2136,2

2086,2

1594,1

2136,2

2086,2

Подпрограмма 4. «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

1.

Обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства:

Комитет по культуре Администрации Палласовского муниципального района (далее Комитет по культуре);

МБОУ ДОД «Палласовская ДШИ» (по согласованию)

2014

2015

2016

   9 162,0

   9 889,5

10 145,4

8 501,1

9 254,7

9 475,0

660,9

634,8

670,4

- поэтапное повышение средней заработной платы работников до среднеобластного показателя путем снижения неэффективных расходов;

- укрепление материально-технической базы;

- увеличение числа учащихся ДШИ;              

- увеличение числа участий в областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, пленэрах и доли лауреатов в них;

- развитие культурно-просветительской и концертно-исполнительской деятельности (увеличение числа концертов);

- увеличение числа творческих коллективов учащихся и преподавателей

- увеличение доли квалифицированных специалистов от общего количества преподавателей.

В течение года

- расходы на оплату труда персонала и услуги по содержанию здания и помещений

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

        2014

2015

2016

8 548,3

9484,8

    9964,7

      8 167,4

9254,7

9400,0

     380,9

558,1

564,7

-укрепление и развитие материально-технической базы муниципального учреждения культуры:

- приобретение инструментов; мебели, оргтехники, костюмов

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

2014

2015

2016

    333,7

40,4

      81,0

333,7

-

75,0

-

40,4

6,0

В течение года

-поддержка и развитие детского творчества:

- организация участия в фестивалях и конкурсах различного уровня

-концертно-репетиционная деятельность с участием воспитанников ДШИ

- поддержка творческого коллектива, имеющего звание «образцовый», юных дарований

- организация выставок и пленэров;

- поощрение лучших воспитанников ДШИ.

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

2014

2015

2016

200,0

20,5

46,7

-

-

200,0

20,5

46,7

В течение года

-внедрение инновационных методов работы в сфере детского исполнительского искусства и художественного творчества:

- организация мастер-классов и творческих отчетов;

- концертно-просветительская деятельность;

- разработка и издание методической литературы;

- использование информационных технологий в процессе образовательной деятельности

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

2014

2015

2016

50,0

15,8

50,0

-

-

50,0

15,8

50,0

В течение года

-повышение кадрового потенциала:

- участие в областных семинарах, практикумах, курсах повышения квалификации на категорию

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

2014

2015

2016

30,0

3,0

-

30,0

3,0

В течение года

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 4:

2014

2015

2016

   9 162,0

   9 889,5

10 145,4

8 501,1

9 254,7

9 475,0

660,9

634,8

670,4

Реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ)

2014

2015

2016

54 823,9

51 487,5

47 874,91

    54 823,9

    51 487,5

    47 874,91

-

-

-

ИТОГО по муниципальной программе

2014

2015

        2016

55 484,8

54 823,9

660,9

52 122,3

   51 487,5

634,8

48 545,31

   47 874,91

670,4

№ п/п

Наименование муниципальной услуги

( работы)

Показатель муниципальной услуги (работы)

Расходы муниципального бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

Наименование, ед. измерения

Значение показателя

Текущий год

Первый год реализации

программы, подпрограм-мы

Второй год реализации программы, подпрограм-мы

Третий год реализ-ции програм-мы, подпрогра-мы

Текущий год

Первый год реализации

программы, подпрограм-мы

Второй год реализации программы, подпрограм-мы

Третий год реализации программы, подпрограммы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Организация деятельности культурно-досуговых учреждений:

услуги по:

- проведению культурно-досуговых мероприятий для жителей Палласовского муниципального района (концертов, дискотек, фестивалей, конкурсов, праздничных вечеров, детских утренников, творческих встреч, выставок, массовых гуляний и др.);

-содержанию участников в период посещения мероприятий (материально-техническое оснащение процесса организации досуга, обеспечение персоналом, повышение квалификации персонала);

- организации деятельности клубных формирований, любительских объединений по различным направлениям.

1мероприятие

1участник

1формирование

7000

   237400

   190

7010

   237600

      191

7020

237800

193

6500

200 000

187

26 000,0

32 844,1

30 756,9

27 236,91

2.

Работа по поддержке традиционного художественного творчества:

содержание и оснащение коллективов со званиями «народный» и «образцовый»;

организация участия в областных, всероссийских и международных фестивалях,

организация фестивалей национальных культур, народных и семейных праздников, выставок, ярмарок

1 коллектив

1 участие

13

12

13

13

13

14

11

10

500,0

930,0

820,0

   984,0

3.

Информационно-библиотечное обслуживание населения: услуга по книговыдаче (печатные издания, печатные документы, электронные издания, аудивизуальные материалы) в читальных залах, по абонементу, по межбиблиотечному абонементу в соответствии с правилами пользования библиотекой; бесплатный доступ для читателей к библиотечному каталогу; содержанию читателя (обеспечение помещением, материально техническое оснащение процесса, оказание библиотечных услуг, комплектование и пополнение библиотечных фондов, обеспечение библиотеки персоналом, повышение квалификации персонала); обеспечению сохранности библиотечных фондов.

1экземпляр

451000

451500

452000

207000

7500,0

10 954,6

8519,6

8 092,8

4.

Предоставление доступа к музейно –выставочным коллекциям (фондам): работа по организации экспозиций и выставок, организации посещений экспозиций и выставок с экскурсионным обслуживанием; проведению лекций, тематических занятий, слайд-и видеопрограмм, материально –техническое оснащению процесса оказание услуги; обеспечению персоналом, повышению квалификации персонала.

1 посетитель

14900

15000

15100

15000

1365,0

       1594,1

2136,2

2 086,2

5.

Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей (детская школа искусств): услуга\работа по обеспечению преподавательским и иным персоналом образовательного процесса, материально-техническое, научно-методическое, программно-методическое, техническое, информационно-аналитическое обеспечение образовательного процесса для реализации программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности

1 учащийся

305

307

309

300

7071,8

   9 162,0

9 889,5

   10 145,4

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Год реализации

Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы,

подпрограммы

Объёмы и источники финансирования

( тыс. руб.)

Всего

В том числе

местный бюджет

внебюджетные

Программа «Сохранение и развитие культуры и искусства

на территории Палласовского муниципального района на 2014-2016 годы»

      2014

2015

2016

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ, МКУК ПМЦБС, МКУК ПРИХМ, МБОУ ДОД ПДШИ (все учреждения по согласованию)

             55 484,8

                54 823,9

660,9

             52 122,2

                 51 487,4

634,8

            48 545,31

               47 874,91

670,4

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и самодеятельного художественного творчества»

2014

2015

2016

Комитет по культуре, МКУ ПМРКЦ (по согласованию)

               33 774,10

               33 774,10

-

               31 576,90

               31 576,90

-

         28 220,91     

        28 220,91

-

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 1:

    93 571,91   

      93 571,91

-

Подпрограмма «Развитие биб-ного обслуживания населения»

2014

2015

2016

Комитет по культуре, МКУК ПМЦБС (по согласованию)

10 954,6

10 954,6

-

8 519,7

8519,7

-

8 092,8

8092,8

-

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 2:

27 567,1

27 567,1

-

Подпрограмма «Сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела»

2014

2015

2016

Комитет по культуре, МКУК ПРИХМ (по согласованию)

1594,1

1594,1

-

2136,2

2136,2

-

2086,2

2086,2

-

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 3:

5816,5

5816,5

-

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства»

2014

2015

2016

Комитет по культуре, МБОУ ДОД ПДШИ (по согласованию)

                9 162,0

8 501,1

660,9

                9 889,5

9 254,7

634,8

   10 145,4

9 475,0

670,4

ИТОГО по муниципальной подпрограмме 4:

    29 196,9

27 230,8

1966,1

ИТОГО по муниципальной программе:

156 152,41

             154 186,31

1 966,1