Палласовский муниципальный район Волгоградской области

№

пп

Наименование показателей

2013 год

(отчет)

2014

год

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (строка 7\строка 8)

231

272,4

349,4

341,6

343,2

342,7

2.

Соотношение:

1)средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (строка 11\строка10)

60,1

63,6

71,3

65,9

100,0

100,0

2) средней заработной платы работников учреждений доп.образования и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации (строка 12\строка10х100%)

     72,7

    76,7

   96,0

   88,7

    114,0

     118,7

3.

Прирост фонда оплаты

труда с начислениями к 2013 г.:

работников учреждений культуры, млн. рублей (строка 3 = строка 15(1)

-

     6,5

   3,3

   3,3

    3,3

     3,3

работников учреждений дополнительного образования, млн. рублей (строка 3 = строка 15(2)

-

     0,2

1,4

1,8

1,8

   1,8

4.

Предусмотрено в консолидированном

бюджете Палласовского муниципального района: 1) на учреждения культуры, млн.руб.

-

     6,5

   3,3

   3,3

    3,3

     3,3

2) на учреждения дополнительного образования, млн.руб.

-

0,2

1,4

1,8

1,8

1,8

5.

Соотношение объема средств от оптимизации и объема средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, процентов (строка 6 \ строка 15\1 х 100 %)

-

1,76

1,39

1,18

0,64

1,47

6.

Объем средств, полученных за счет проведения

мероприятий по оптимизации в учреждениях культуры, млн. руб.

-

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Справочно:

7.

Число получателей услуг, человек

42300

41335

40971

40561

40155

39753

8.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек

151,75

151,75

117,25

115,75

117

116

9.

Численность населения Палласовского муниципального района

42300

41335

40971

40561

40155

39753

10.

Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации, рублей

21154,0

23929,0

21370,0

23117,0

25402,0

28045,0

11.

Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей

12723,0

15227,1

15227,1

15227,1

25402,0

28045,0

12.

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования, рублей

15380,0

18 352,0

20513,0

20513,0

28900,0

33300,0

13.

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений дополнительного образования, процентов

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

14.

Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений доп. образования за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

-

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

15.

Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников: 1)учреждений культуры, млн. рублей (строка 15=строке 4(1)

-

     6,5

   3,3

   3,3

    3,3

     3,3

2)работников учреждений дополнительного образования, млн. рублей (строка 4(2)

-

     0,2

1,4

1,8

1,8

   1,8