Отчет за 2019 год

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от 22.11.2016г. № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Палласовском муниципальном районе на 2017-2019 годы», и внесенными изменениями Постановление № 568 от 11.10.2017г., Постановление № 841 от 29.12.2017г., Постановление № 720 от 16.12.2019г. на 2019 год запланированные мероприятия по установке прибора учета тепла в МКДОУ «Колокольчик» на сумму 560,0 тыс. рублей.

     На 2018 год запланированны мероприятия по установке прибора учета тепла в МКДОУ «Березка» на сумму 440,0 тыс.руб. В соответствии с Решением Думы № 14/6 от 25.12.2017г. «Об утверждении бюджета на 2018 год» утверждено для реализации мероприятий данной программы 210,0 тыс.руб.   В целях исполнения запланированных мероприятий в 2018 году были заключены договора с ООО «Теплоэнергоналадка» на поставку оборудования для узла учета и разработку тех.решений на сумму 210,0 тыс.руб. Оплата по заключенным договорам была произведена в 100 % размере на сумму 210,0 тыс. руб. В связи с чем мероприятия по установке (монтажу) приборов учета в МКДОУ «Березка» были продолжены в 2019 году. Изменения в части финансирования были внесены в Постановление администрации Палласовского муниципального района в 2019году.

    Оплата по заключенным договорам по установке и монтажу приборов учета от 03.07.2019г. № 30-мТС/19-ТЭИ, от 03.07.2019г. № 31-мТС/19-ТЭИ, от 12.11.2019г. № 54мТС/19-ТЭИ исполнены на сумму 164,35 тыс.руб.

     Также в 2019г. по МКДОУ «Колокольчик» были заключены договора с ООО «Теплоэнергоналадка» на разработку проекта, поставку оборудования, монтаж и пусконаладку приборов учета на сумму 395,65 тыс.руб.

Таким образом в связи с внесенными изменениями в Постановление администрации Палласовского муниципального района № 720 от 16.12.2019г. оплата по заключенным договорам произведена в 100 % размере на общую сумму 560,0 тыс.руб.

       Первым этапом оценки степени реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности» является доля мероприятий.

В приложении №1 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности» отражено одно мероприятие – установка прибора учета тепла в МКДОУ «Колокольчик» на сумму 560,0 тыс.руб. Таким образом степень реализации мероприятий является выполненным на 100% в соответствии с расчетом.

Степень реализации мероприятий = количество мероприятий выполненных (1) / общее количество мероприятий запланированных(1)*100%=1

      Вторым этапом является оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы на реализацию программы(560,00) / плановые расходы (560,00)/*100%=1

Оценка степени запланированных затрат соответствует и равна 1

     Третьим этапом является оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств из местного бюджета = степени реализации (1) / степень соответствия запланированному уровню затрат (1) =1

Четвертым этапом является степень достижения целей и решения задач программы.

Для расчета степени достижения целевого показателя - потребления энергоресурсов (тепловая энергия) МКДОУ «Березка» необходимо рассчитать: планируемое (159,82)/фактическое потребление (112) = 142,7 или =1

Пятым этапом является оценка эффективности реализации программы.

Для расчета эффективности необходимо: степень достижения целей(1)*эффективность использования средств местного бюджета(1) * 100%=100%

Эффективность реализации программы признается высокой, так как ее значение составляет 100%.