Отчет за 2018 год

     Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от 22.11.2016г. № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Палласовском муниципальном районе на 2017-2019 годы», и внесенными изменениями Постановление № 568 от 11.10.2017г., Постановление № 841 от 29.12.2017г. на 2018 год запланированные мероприятия по установке прибора учета тепла в МК ДОУ «Колокольчик» на сумму 440 000 рублей. В соответствии с Решением Думы №14/6 от 25.12.2017г. «Об утверждении бюджета на 2018 год» утверждено для реализации мероприятий данной программы 210 000 руб.

В целях реализации программы заключены договора на сумму 210 000 руб. в том числе:

· договор от 07.11.2018г. № 47 ПС – 18 с ООО «Теплоэнергоналадка» на сумму 92531,75 рублей на поставку оборудования для узла учета;

· договор от 07.11.2018г. № 48 ПС-18 с ООО «Теплоэнергоналадка» на сумму 92531,75 рублей на поставку оборудования для узла учета;

·договор от 23.11.2018г. № 52 ТС/18 с ООО «Теплоэнергоналадка» на сумму 24936,50 рублей на разработку тех.решений.

         Оплата по заключенным договорам была произведена в 100 % размере на сумму 210 000 руб.

·        за поставку оборудования для узла учета 185063,50 руб.

     п/п № 24178 от 14.11.2018г. на сумму 27759,53 руб.;

        п/п № 24177 от 14.11.2018. на сумму 27759,53 руб.;

         п/п № 26606 от 10.12.2018г. на сумму 64772,22 руб.;

         п/п № 26607 от 10.12.2018г. на сумму 64772,22 руб.

·        За техническое разрешение по установке прибора учета тепловой энергии на сумму 24936,50 руб.:

п/п № 25015 от 29.11.2018г. на сумму 7480,95 руб;

п/п № 26608 от 10.12.2018г. на сумму 17455,55 руб.

       Первым этапом оценки степени реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности» является доля мероприятий.

В приложении №1 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности» отражено одно мероприятие – установка прибора учета тепла в МКДОУ «Колокольчик» на сумму 210 000 руб. Таким образом степень реализации мероприятий является выполненным на 100% в соответствии с расчетом.

Степень реализации мероприятий = количество мероприятий выполненных (1) / общее количество мероприятий запланированных(1)*100%=1

      Вторым этапом является оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы на реализацию программы(210 000,00) / плановые расходы (210 000,00)/*100%=1

Оценка степени запланированных затрат соответствует и равна 1

     Третьим этапом является оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств из местного бюджета = степени реализации (1) / степень соответствия запланированному уровню затрат (1) =1

Четвертым этапом является степень достижения целей и решения задач программы.

Для расчета степени достижения целевого показателя - потребления энергоресурсов (тепловая энергия) МКДОУ «Колокольчик» необходимо рассчитать: планируемое (180)/фактическое потребление (182,74) = 98,5 или =1

Пятым этапом является оценка эффективности реализации программы.

Для расчета эффективности необходимо: степень достижения целей(1)*эффективность использования средств местного бюджета(1) * 100%=100%

Эффективность реализации программы признается высокой, так как ее значение составляет 100%.