Отчет за 2017 год

     Отдел жилищно-коммунального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Палласовского муниципального района Волгоградской области доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Постановлением Администрации Палласовского муниципального района от 22.11.2016г. № 503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Палласовском муниципальном районе на 2017-2019 годы», и внесенными изменениями Постановление № 568 от 11.10.2017г., Постановление № 841 от 29.12.2017г. на 2017 год запланированные мероприятия по установке прибора учета тепла в МК ДОУ «Малышок» на сумму 210 000 рублей исполнены в полном объеме.

   В целях реализации мероприятий, предусмотренных программой, заключены   договора на общую сумму 209 644,96 рублей, в том числе:

· договор от 29.08.2017г. № 33ПС – 17 с ООО «Теплоэнергоналадка» на сумму 83 076,30 рублей на обзор для узла учета тепловой энергии;

· договор от 29.08.2017г. № 24 тр-ТС/17 с ООО «Теплоэнергоналадка» на сумму 24 936,5 рублей на оплату проектной документации (техническое решение) по установке прибора учета тепловой энергии;

· договор от 29.08.2017г. № 36м-ТС/17- ТЭИ с ООО «Теплоэнергоинформ» на сумму 101 632,16 рублей на оплату работ по монтажу и пуско-наладочным работам прибора учета тепловой энергии.

         Оплата по заключенным договорам была произведена 100 % размере на сумму 209 644,96 тыс.руб.

·        За монтаж и пуск прибора учета тепловой энергии на сумму 101632,16 рублей 16 коп:

     п/п № 21885 от 19.10.2017г. на сумму 71142, 51 тыс.руб.;

        п/п № 17633 от 31.08.2017. на сумму 30489,65 тыс.руб.

·        За техническое разрешение по установке прибора учета тепловой энергии на сумму 24936 рублей 50 коп:

п/п № 19989 от 28.09.2017г. на сумму 17455,55 тыс.руб;

п/п № 17629 от 31.08.2017г. на сумму 7480, 95 тыс.руб.

·        За оборудование учета тепловой энергии на сумму 83076 рублей 30 коп.:

п/п № 20090 от 02.10.2017г. на сумму 58153,41 тыс.руб;

п/п № 17630 от 31.08.2017г. на сумму 24922, 89 тыс. руб.

       Первым этапом оценки степени реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности» является доля мероприятий.

В приложении №2 муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности» отражено одно мероприятие – установка прибора учета тепла в МКДОУ «Малышок» на сумму 210 000 тыс.руб. Таким образом степень реализации мероприятий является выполненным на 100% в соответствии с расчетом.

Степень реализации мероприятий = количество мероприятий выполненных (1) / общее количество мероприятий запланированных(1)*100%=1

      Вторым этапом является оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат = фактические расходы на реализацию программы(209644,96) / плановые расходы (210 000,00)/*100%=1

Оценка степени запланированных затрат соответствует и равна 1.

     Третьим этапом является оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств из местного бюджета = степени реализации (1) / степень соответствия запланированному уровню затрат (1) =1

Четвертым этапом является степень достижения целей и решения задач программы.

Для расчета степени достижения целевого показателя - потребления энергоресурсов (тепловая энергия) МКДОУ «Малышок» необходимо рассчитать: планируемое (201,0)/фактическое потребление (175,0) = 1,15 или =1

Таким образом ожидаемый результат реализации мероприятий в рамках муниципальной программы – это сокращение потребления тепловой энергии на 13%, снижены величины вложения бюджетных средств на оплату потребленных топливно – энергетических ресурсов.

Пятым этапом является оценка эффективности реализации программы.

Для расчета эффективности необходимо: степень достижения целей(1)*эффективность использования средств местного бюджета(1) * 100%=100%

Эффективность реализации программы признается высокой, так как ее значение составляет 100%.